Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002979
Monto de la Factura
₲ 2.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29162
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.512.410
Retención DNCP
₲ 9.484
Retención IVA
₲ 64.721
Retención Renta
₲ 48.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15667
Monto Contrato
₲ 20.253.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.445.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.445.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264188
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA YASYRETA (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4