Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001238
Monto de la Factura
₲ 26.426.100
Nro. Solicitud de Transferencia
169154
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.426.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
48/14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-16199
Monto Contrato
₲ 26.426.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.130.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.130.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266746
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5