Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022704
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144046
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15538
Monto Contrato
₲ 4.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.517.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.517.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271417
Nombre de la Licitación
Adquisicion Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2