Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94765
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-13741
Monto Contrato
₲ 16.024.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.430.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.430.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264189
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4