Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003318
Monto de la Factura
₲ 52.924.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143138
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.924.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15715
Monto Contrato
₲ 78.098.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.269.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.269.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265335
Nombre de la Licitación
Servicios Sofisticados para Aeronave CESSNA 208
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4