Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002112
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65216
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-16272
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.477.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.477.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271113
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2