Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 2.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168303
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.065.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
106/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-16094
Monto Contrato
₲ 2.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.963.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.963.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3