Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143892
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15770
Monto Contrato
₲ 400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4