Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141703
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15598
Monto Contrato
₲ 3.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.726.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.726.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264190
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4