Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055712
Monto de la Factura
₲ 20.336.936
Nro. Solicitud de Transferencia
30304
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.340.057
Retención DNCP
₲ 72.473
Retención IVA
₲ 554.644
Retención Renta
₲ 369.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
65/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-16077
Monto Contrato
₲ 20.336.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.340.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.340.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3