Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012033
Monto de la Factura
₲ 258.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45083
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.062
Retención DNCP
₲ 938
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15691
Monto Contrato
₲ 6.094.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.072.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.072.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269175
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores Para Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4