Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0002487
Monto de la Factura
₲ 33.297.435
Nro. Solicitud de Transferencia
144711
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.297.435
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
34/14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15519
Monto Contrato
₲ 33.309.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.164.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.164.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266691
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5