Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000820
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166319
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15842
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.135.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.135.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265485
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras Ad-referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4