Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001524
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169660
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15610
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.985.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.985.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268443
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Hoteleria, Gastronomicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4