Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002034
Monto de la Factura
₲ 80.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165063
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15507
Monto Contrato
₲ 18.045.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.337.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.337.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3