Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002849
Monto de la Factura
₲ 2.349.800
Nro. Solicitud de Transferencia
165777
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.349.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-14429
Monto Contrato
₲ 8.759.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.330.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.330.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4