Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001354
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125098
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-14335
Monto Contrato
₲ 760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 757.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269168
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4