Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001970
Monto de la Factura
₲ 4.788.250
Nro. Solicitud de Transferencia
165765
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.788.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15394
Monto Contrato
₲ 7.423.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.178.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.178.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268696
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4