Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 142.523.974
Nro. Solicitud de Transferencia
124438
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.523.974
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-14269
Monto Contrato
₲ 145.543.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.385.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.385.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263134
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2