Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001291
Monto de la Factura
₲ 2.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143105
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.992.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15509
Monto Contrato
₲ 10.992.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.453.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.453.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4