Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141707
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15663
Monto Contrato
₲ 840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 836.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269258
Nombre de la Licitación
Adquisición de Antivirus
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4