Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001918
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80669
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.571
Retención DNCP
₲ 5.702
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 29.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
AC-23031-17-26424
Monto Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.521.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.521.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310661
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS OFICIALES DE LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear