Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052696
Monto de la Factura
₲ 10.076.828
Nro. Solicitud de Transferencia
182388
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.665.890
Retención DNCP
₲ 38.084
Retención IVA
₲ 78.388
Retención Renta
₲ 294.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23030-18-34789
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.665.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.665.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345439
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.