Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002781
Monto de la Factura
₲ 4.042.304
Nro. Solicitud de Transferencia
93236
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.042.304
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-12009-13-8938
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.702.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.702.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia