Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 14.179.200
Nro. Solicitud de Transferencia
125283
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.179.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
AC-12009-13-9834
Monto Contrato
₲ 59.962.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.023.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.023.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231915
Nombre de la Licitación
LPN 11/12 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia