Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018733
Monto de la Factura
₲ 28.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124788
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
AC-12009-13-9854
Monto Contrato
₲ 28.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.007.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.007.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231915
Nombre de la Licitación
LPN 11/12 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia