Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000889
Monto de la Factura
₲ 44.242.426
Nro. Solicitud de Transferencia
87942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.242.426
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.
RUC
80000512-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
AC-12009-13-10222
Monto Contrato
₲ 55.042.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.592.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.592.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243043
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia