Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 969.900
Nro. Solicitud de Transferencia
45914
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12009-13-8940
Monto Contrato
₲ 969.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 922.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 922.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227895
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia