Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75196
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
15-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DANIEL GADEA ORUE
RUC
2194028-2
Número de Contrato
285
Código de Contratación (CC)
AC-12009-13-9942
Monto Contrato
₲ 9.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.205.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.205.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SERVIDORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia