Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000041
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58340
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.745
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMANDA LETICIA LOPEZ LUGO
RUC
3503402-5
Número de Contrato
PBS/CD/21/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28004-20-40264
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.593.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.593.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369314
Nombre de la Licitación
Servicio de Administración de Proyectos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado