Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25526
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2021
Fecha de la Transferencia
25-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUCILA FLORENCIA SERVIAN
RUC
1081489-2
Número de Contrato
PBS/SD/19/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28004-20-40265
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.651.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.651.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369314
Nombre de la Licitación
Servicio de Administración de Proyectos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado