Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 101.942.141
Nro. Solicitud de Transferencia
120394
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2024
Fecha de la Transferencia
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.010.075
Retención DNCP
₲ 355.871
Retención IVA
₲ 2.780.240
Retención Renta
₲ 3.706.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-23039-24-47214
Monto Contrato
₲ 101.942.141
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.010.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.010.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439444
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS, CENTRAL, REGIONAL, PUESTOS DE CONTROL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DNM - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES