Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000064
Monto de la Factura
₲ 1.142.080
Nro. Solicitud de Transferencia
160484
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.064.419
Retención DNCP
₲ 3.987
Retención IVA
₲ 31.148
Retención Renta
₲ 41.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-23039-24-46891
Monto Contrato
₲ 30.838.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.064.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.064.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437249
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES