Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001321
Monto de la Factura
₲ 65.902.695
Nro. Solicitud de Transferencia
215692
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.421.313
Retención DNCP
₲ 230.060
Retención IVA
₲ 1.797.346
Retención Renta
₲ 2.396.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23039-24-47962
Monto Contrato
₲ 65.902.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.421.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.421.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430157
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2023 POR URGENCIA IMPOSTERGABLE CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES