Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001368
Monto de la Factura
₲ 70.965.007
Nro. Solicitud de Transferencia
4390
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2025
Fecha de la Transferencia
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.139.386
Retención DNCP
₲ 247.732
Retención IVA
₲ 1.935.409
Retención Renta
₲ 2.580.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-23039-24-48239
Monto Contrato
₲ 73.424.669
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.139.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.139.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439829
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES