Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001320
Monto de la Factura
₲ 40.963.008
Nro. Solicitud de Transferencia
215684
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.177.523
Retención DNCP
₲ 142.998
Retención IVA
₲ 1.117.173
Retención Renta
₲ 1.489.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23039-24-48023
Monto Contrato
₲ 40.963.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.177.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.177.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430157
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2023 POR URGENCIA IMPOSTERGABLE CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES