Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001923
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10185
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
67/2014
Código de Contratación (CC)
AC-13003-14-14393
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.853.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.853.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico