Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 10.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26702
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.337.172
Retención DNCP
₲ 38.737
Retención IVA
₲ 296.455
Retención Renta
₲ 197.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIAN ATILIO SALINAS PAREDES
RUC
1536372-4
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
AC-13003-14-16111
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.362.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.362.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267021
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES DE LA REGION II - ALTO PARANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico