Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 12.052.774
Nro. Solicitud de Transferencia
73423
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2014
Fecha de la Transferencia
25-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.052.774
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
176/2013
Código de Contratación (CC)
AC-13003-14-13131
Monto Contrato
₲ 12.052.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.461.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.461.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico