Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004863
Monto de la Factura
₲ 102.960
Nro. Solicitud de Transferencia
12468
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-13003-14-15566
Monto Contrato
₲ 4.102.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.906.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.906.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266650
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico