Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011047
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64076
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
179/2013
Código de Contratación (CC)
AC-13003-14-12850
Monto Contrato
₲ 1.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico