Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 1.974.245
Nro. Solicitud de Transferencia
10089
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.974.245
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
64/2014
Código de Contratación (CC)
AC-13003-14-14408
Monto Contrato
₲ 1.974.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.837.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.837.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico