Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000349
Monto de la Factura
₲ 13.358.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125941
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.358.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
26870
Código de Contratación (CC)
AC-13003-14-13789
Monto Contrato
₲ 13.358.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.689.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.689.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico