Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005610
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73174
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2014
Fecha de la Transferencia
25-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
178/2013
Código de Contratación (CC)
AC-13003-14-13149
Monto Contrato
₲ 30.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.451.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.451.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico