Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024995
Monto de la Factura
₲ 2.438.580
Nro. Solicitud de Transferencia
172211
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.296.964
Retención DNCP
₲ 8.602
Retención IVA
₲ 66.507
Retención Renta
₲ 66.507
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12020-20-39460
Monto Contrato
₲ 12.322.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.414.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.414.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361540
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral en bidones y botellitas. Plurianual 2019-2020
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia