Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000835
Monto de la Factura
₲ 10.153.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50343
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.809.499
Retención DNCP
₲ 39.396
Retención IVA
Retención Renta
₲ 304.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
AC-13003-18-32963
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.307.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.307.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335821
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico