Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000848
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62377
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.932.240
Retención DNCP
₲ 7.760
Retención IVA
Retención Renta
₲ 60.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
AC-13003-18-32963
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.307.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.307.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335821
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico