Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001524
Monto de la Factura
₲ 898.765
Nro. Solicitud de Transferencia
185927
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 870.985
Retención DNCP
₲ 3.268
Retención IVA
₲ 24.512
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
64/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13003-18-34198
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.277.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.277.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331644
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, MISIONES, CHACO Y CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico