Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005173
Monto de la Factura
₲ 701.665
Nro. Solicitud de Transferencia
165652
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.918
Retención DNCP
₲ 2.475
Retención IVA
₲ 19.136
Retención Renta
₲ 19.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
64/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13003-18-34198
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.277.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.277.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331644
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, MISIONES, CHACO Y CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico