Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0047902
Monto de la Factura
₲ 755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.337
Retención DNCP
₲ 2.663
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
104/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13003-18-34254
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.646.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.646.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. V CAAGUAZU, VI - CAAZAPA, XII- ÑEEMBUCÚ Y XIII - AMAMBAY
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico